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5月份收到材料发票，对方红冲了，专票，现在我的分录怎么写？
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你好，你5月份是怎么做的凭证？
09/26 14:14
84785003 
09/26 14:17
借：主营业务成本 借，进项税额，贷方：应付账款
宋生老师 
09/26 14:20
你好，你现在借应付账款贷主营，应付账款贷，主营业务成本，应交税费，应交增值税进项税额转出。
宋生老师
09/26 14:20
你好，你现在借：应付账款
贷，主营业务成本，应交税费，应交增值税进项税额转出。
84785003
09/26 14:22
它们开红字发票，需要我们同意？
宋生老师
09/26 14:23
你好，是的，现在开红字发票是这样子。
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