00:10:00
问题已解决
2021年的进项发票，2021年7月21号已经进行抵扣，2024年9月25号税务局人员电话联系：税务局要求更正2023年9月报表（做进项税额转出），会计分录如何操作？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-进项转出
2024 09/26 14:30
84784957 
2024 09/26 14:33
要操作以前年度损益
84784957
2024 09/26 14:33
要操作以前年度损益调整吗
家权老师 
2024 09/26 14:35
不需要使用那个科目，直接调利润
84784957
2024 09/26 14:46
涉及补缴增值税和企业所得税和滞纳金的情况呢？会计分录是？
家权老师
2024 09/26 14:52
直接计入利润分配-未分配利润。只是滞纳金计入营业外支出
84784957
2024 09/26 15:27
那需要到2023年账套去修改2023.9月数据吗
家权老师
2024 09/26 15:29
不需要的，只是要更正23年的年报，然后更正汇算
阅读 107
描述你的问题，直接向老师提问
327
意见反馈
