00:10:00
问题已解决
老师您好，我的问题还没有解决又达到了线上提问结束，可以让宋生老师再来帮我解决问题吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好可以的，你有什么问题？
09/26 17:03
84784975 
09/26 17:06
老师，收入解决了，我现在就是成本问题，就是刚刚那个合同结算我不会，我可以把工程施工合同成本改成主营业务成本吗？
宋生老师 
09/26 17:09
你好，可以的你，你可以借主业务成本，贷工程施工合同成本。
84784975
09/26 17:13
老师，我确认成本时，借工程施工合同成本-材料费 贷应付账款 后面付款收饭票时，借应付账款 贷银行存款，可是感觉不对
宋生老师
09/26 17:17
你好，这个是对的呀，一开始是计入成本，然后贷方是没有付钱的，后面再付这笔钱。
84784975
09/26 17:28
你好，可以的你，你可以借主业务成本，贷工程施工合同成本。老师，请问您刚刚说的这个会计分录是结转成本的吗
宋生老师
09/26 17:31
你好，是的，这个是结转成本的分录。
84784975
09/26 18:11
好的，解决了老师，我还要请教一个问题，就是因为甲方付的款，当时我作为预收账款入得账，因为当时没有开票，付了三万，后面第二个月又付了2万，一起开票5万，第一次我是计借银行存款3万贷预付账款3万后面，后面开票，计借预收帐款5万贷主营业务 应交增值税共5万
84784975
09/26 18:11
我应该还要做一笔吗
宋生老师
09/26 18:12
你好，新的问题麻烦重新提问。
宋生老师
09/26 18:12
你做的这几个凭证是没问题的。
84784975
09/26 18:22
老师，我明天撸一遍，再请教您
宋生老师
09/26 18:23
你好好的，欢迎下次再来探讨。
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