免费问答

你填入到其他业务收入里面去。

不行吧，我账里面体现的是资产处置损益跟固定资产清理

你好， 这个确实是会有你说的这种差异存在。 老师，这边税务局是要求记入到其他业务收入。你如果觉得不行你就去问税务局，看他们要求怎么做。

不知道怎么做账里面，而且固定资产清理跟资产损益科目已经用了

你好，账上面正常做。 或者你借，固定资产清理贷其他业务收入。

意思是不用资产损益科目了？

其他业务收入也是损益类的科目。

这样怎么调老师

你好，你只需要按照上面的把这个固定资产清理转到其他业务收入，那下面这个损益是不用调的。

实际上我的收入才10619.47，一共才卖了价税合计12000

那俩红框的合计才是我开票未税金额

你好，你这个卖出去多少钱，你发票开多少钱就是多少钱的收入。

那我这个怎么调呢

你好，你的这个固定资产清理本身做的不对。

1.固定资产转入清理 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 2.发生的清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借：银行存款/原材料等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借：营业外支出——处置非流动资产损失 贷：固定资产清理

哪里不对？我这个设备本身就是赔钱处理的

没问题也 我这个是合在一起做的，我不是报废 是出售，差额进了资产处置损益

你好，你按照上面的凭证一个个一步步来做。

折旧处理在另一个凭证呢

你好，折旧，我上面也没有做折旧的凭证呢。 只有第一个要结转折旧而已。

亲爱的老师 你到底要表达什么 我这俩凭证做的都木有问题 我就问 这个其他业务收入怎么调，因为这个是赔钱处理 木有办法做其他业务收入 除非从 固定资产清理里面拆出来 那么资产处置损益数就不准了；或者直接就不管它。关于固定资产处置的开票收入 这个应该都是一样的，账跟申报表的差异

你好，我上面说了3个办法，一，你去问税务局看他们的要求。 2你借，固定资产清理贷其他业务收入。 3，账上正常做，填表的时候填入到其他业务收入