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老师，客户支付65180元货款，我们开票给他，然后扣出税费，再通过现金的方式把剩下的钱转还给客户，我要怎么计算这笔款呢？
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你好，一般纳税人还是小规模？有对应的进项抵扣吗？开什么业务的？
2024 09/27 09:21
84784959 
2024 09/27 09:22
老师，只是过账而已，一般纳税人，我们要把开票的税费减去后，要把转入的65180元-税费，剩下的返还给客户，我应该要怎么算才合理呢
郭老师 
2024 09/27 09:24
那你得说一下你的业务，我得给你计算一下税款。
84784959
2024 09/27 09:25
老师，做配件类的
郭老师
2024 09/27 09:28
13%的税率，65180÷1.13*13%。这个是增值税
附加税，等于缴纳的增值税*12%。小型微利企业减半
印花税。65180÷1.13*万分之3，小微型微利企业减半
企业所得税。65180÷1.13-附加税印花税）*5%。小型微利企业的，
这是我这个是按照65180含税的来计算的。
84784959
2024 09/27 09:29
所以老师，我应该要退还给客户多少钱？
郭老师
2024 09/27 09:33
增值税7498.58
附加税899.83非小型微利
印花税17.3非小型微利
所得税2838.21
合计11253.92
你需要退回的是65180-11253.92。
84784959
2024 09/27 09:37
好的，谢谢老师
郭老师
2024 09/27 09:41
不用客气，工作愉快。
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