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问题已解决
老师:上月报了未开票收入，本月报增值税时是不是未开票收入那里要填负数？
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是的，本月开票了就是那样填报的
09/27 09:28
84785013 
09/27 09:30
账务如何处理？
家权老师 
09/27 09:31
未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
如果以后补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
84785013
09/27 09:31
本月己开发票
家权老师
09/27 09:34
就是后边那个分录
84785013
09/27 09:34
我的明细账未设置开票和未开票，现系统说该一级科目已使用，不能再设置了
家权老师
09/27 09:36
那么自己在摘要里边备注
84785013
09/27 09:38
备注后借贷都是主营业务收入，科目和金额一样？
家权老师
09/27 09:41
是的，只是摘要不同
84785013
09/27 10:09
我可否直接把这张发票附在上月做的凭证后，本月不做这个分录？
家权老师
09/27 10:11
本月需要做账的，表示已经开票
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