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郭老师，生产企业，我们出口申报退税了，退税款下来了，我们的退税的这部分进项税额需要转出吗
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对的是的，需要进项转出
09/27 10:19
84785037 
09/27 10:23
在哪一栏填写
我们之前做贸易的，有报关但不退税的，没申报，这种也要我们进项转出，我们怎么补申报
郭老师 
09/27 10:26
在15行里面填写
在免税销售额里面填写，然后对应的进项你抵扣勾选了之后再进项转出其他里面填写
84785037
09/27 10:36
比如我们是贸易的，我们报关不退税的，也没内销，进项勾选不能抵扣，那转出不就要交税了
郭老师
09/27 10:36
你好，你做了进项之后再进项转出一正数一负数不影响。
84785037
09/27 15:25
我这个贸易的进项，没做内销，纯外销，遇到这笔不退税的
需要做抵扣勾选吗，还是退税勾选吗，
郭老师
09/27 15:28
选择抵扣勾选认证之后进项转出，或者是选择不抵扣勾选直接加税合计做账。
84785037
09/27 15:30
选择不抵扣勾选，到时候次年4月税务查，只要有报关的，如果没抵扣也会让我们进项转出，那不抵扣就会不进只出，增加付款了
郭老师
09/27 15:31
那就选抵扣勾选的
84785037
09/27 15:33
好的，这种方法是最好的办法对吗，我不退税的，先给他抵扣勾选，再转出，这样就不用交税了
郭老师
09/27 15:34
你好对的
是这么做的
84785037
09/27 15:37
“在15行里面填写
在免税销售额里面填写，然后对应的进项你抵扣勾选了之后再进项转出其他里面填写”
老师你这个15栏是主表吗，主表填上这个需要转出的税额吗，主表我们能手写填吗
郭老师
09/27 15:39
手动填写不了自动的。
84785037
09/27 15:51
那要转出怎么填呀，填哪里，不退税的
我就先抵扣勾选，再转
郭老师
09/27 15:53
这个就不需要单独的进项转出了，你填写了实物之后，他根本就不允许你抵扣了。
84785037
09/27 15:56
不退税的可以做进项勾选吗
郭老师
09/27 15:58
可以抵扣勾选，但是需要进项转出。
84785037
09/27 16:00
好的，那我们贸易的，专做出口的，报关了不需要退税的，我就先做抵扣勾选，然后再转出，这样就不用交税了，相当于这单是免税
郭老师
09/27 16:01
是的，对的，是这么做的。
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