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22年少提折旧导致未分配利润不对，分配股利和盈余公积也计提错误，但发放的数字是按调整的数字发放的，导致现在账上和表上有差异怎么办
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你好，去更正之前的。之前的错误了，就红字冲减，然后按正确的做。
发放的部分，该发放的部分，正常做，多发放的部分，计入其他应收款
2024 09/28 11:15
84784956 
2024 09/28 11:20
那少计提折旧要用以前年度调整科目吗，金额很小
宋生老师 
2024 09/28 11:21
你好，损益类的科目的话，是需要的
84784956
2024 09/28 11:23
那22年的错误，现在要改23年和24年的期初数吗
宋生老师
2024 09/28 11:23
你好，是的，正规的做法是需要去更正之前的
84784956
2024 09/28 11:26
那报表已经对外报出了再去改两年报表期初数会不会有影响
宋生老师
2024 09/28 11:26
你好，是会有影响。但是正规的做法就是这样。
宋生老师
2024 09/28 11:26
要更正申报之前的报表
84784956
2024 09/28 11:28
那这样应交所得税不也多交了也得调
宋生老师
2024 09/28 11:29
你好是的，也是需要调的
84784956
2024 09/28 11:34
那多交的所得税也就二十多块钱，那肯定不会去申请退税，那账上期末应交有余额就转到当期管理费用里吗
宋生老师
2024 09/28 11:35
你好，你如果只想做平，可以这样
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