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老师，如果金蝶财报应交税费和增值税申报表有一分钱的留抵税额的差，金蝶比增值税申报表多了一分钱，怎么处理？怎么做分录？
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你好，这个差异计入营业外收支就行
2024 09/28 11:40
84784974 
2024 09/28 11:43
借什么呢？请问？
宋生老师 
2024 09/28 11:43
你好，你现在是哪个末级科目有1分钱余额？
84784974
2024 09/28 11:48
就资产负债表中应交税费和增值税申报表有一分钱差
宋生老师
2024 09/28 11:49
你好，哪个上面多了？账上多少了，还是表上多了
84784974
2024 09/28 11:50
账上多了一分钱
宋生老师
2024 09/28 11:50
你好，你可以借营业外支出，贷应交税费-未交增值税等
84784974
2024 09/28 11:51
可我没做未交增值税这个科目呀
宋生老师
2024 09/28 11:56
你好，你现在是哪个科目差了1分呢。你说申报上和账上对不上，具体是哪个科目对不上
84784974
2024 09/28 12:00
就是应交税费整体科目差了一分钱，具体哪个明细我也不知道！
宋生老师
2024 09/28 12:16
你好，一级科目的余额是由下级科目汇总来的，你现在不清楚，就去看看明细账，
明细账就能查到。
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