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出差的住宿费开了增值税专用发票，可以抵扣吗？分录怎么做？
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您好，这个的话，是员工用的吗，还是给客户用的啊？
09/28 22:51
84785039 
09/28 22:53
公司员工出差用的
小锁老师 
09/28 22:53
那就是不能抵扣的 借 管理费用——差旅费（加税合计） 贷 银行存款
84785039
09/28 23:04
因公出差的住宿费进项税也不能抵扣？我看百度写的都可以呀？
小锁老师
09/28 23:05
主要是这种不好区分，实务中，不确定是否是出差，还是员工福利，所以这种实务中很少抵扣
84785039
09/28 23:06
那如果抵扣了就要做进项税额转出吗？
小锁老师
09/28 23:07
实务中这种很少抵扣的，直接就不抵扣，建议安全考虑是转出
84785039
09/28 23:09
哦哦，好的。谢谢
小锁老师
09/28 23:09
不客气的早点休息
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