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HR供应商返点给G公司，G公司返点给A和B客户，返点直接当货款抵消，请问返点给客户的分录怎么做？
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您好，返点要开红票，这样账才平，相当于都是商业折扣
借：应收（负） 贷：主营业务收入（负） 应交税费-应交增值税-销项税（负）
2024 09/29 09:30
84785043 
2024 09/29 09:43
返点给客户，客户抵扣货款应该怎样做？
84785043
2024 09/29 09:44
之前没挂过账，直接做一笔应收负数和收入负数去冲吗？
廖君老师 
2024 09/29 09:56
您好，客户收到我们的红票，根据红票来做分录呀
借：库存商品（负） 进项税（负） 贷：应付（负）
这样双方的账都平了
84785043
2024 09/29 10:14
系统做费用单子，不负数能做分录吗
廖君老师
2024 09/29 10:27
您好，可以的，费用也可以是负数（借方）
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