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老师您好，请问一下我9月付8月工资的前提,8月预估工资5000实发5500，8月分录是计提工资 借5000元贷应付工资5000元，9月工资发了后我冲销8月计提借管理工资-5000贷应付工资-5000元就相当于把8月计提的5000全部冲掉，在以实际的发放金额来做借管理工资5500贷应付工资5500元，那这8月的账上显示管理工资就是5000元多出来的500是体现在9月的管理工资给里的吗
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对的是的，在9月份里面体现。
09/29 09:32
84784990 
09/29 10:17
那如果是少了比如8月计提的5000实发4500了分录怎么做
84784990
09/29 10:19
那这个每月的管理工资其实就是无法和实际的相等对吗？，只是在次月多退少补
郭老师 
09/29 10:20
那就在9月份借应付职工薪酬贷管理费用5000，
借管理费用
贷应付职工薪酬4500，减少的在9月份提现。
84784990
09/29 10:23
就是9月计提的是6000-8月的500实际9月月入库管理工资是5500元对吗
郭老师
09/29 10:25
对的是的，是这个意思的。
84784990
09/29 10:39
好的明白了谢谢老师，因为刚接触有很多东西一下子脑袋转不过来，所以问的比较乱请老师见谅
郭老师
09/29 10:41
没有关系
不用客气，工作愉快。
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