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老师，当月销项比进项多的增值税，也就是留抵的增值税，已经勾选认证了的，放在哪个科目？
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你好，这个其实不用结转的，是在报表上留底就可以了。
09/29 10:10
84784965 
09/29 10:26
月底我结转增值税，借销项税额，贷进项税额，凭证不平呀老师
宋生老师 
09/29 10:29
你好你要结转的话可以借销项税
贷进项税
贷待抵扣进项税。
84784965
09/29 15:01
可是这部分税是已经勾选认证了的，留抵的
宋生老师
09/29 15:01
你好，这个没关系呀，你计入到待抵扣进项税。
不是让你进入到待认证进项税。
84784965
09/29 15:01
因为就一张票，金额比较大，所以勾选之后进项多一些
宋生老师
09/29 15:02
你好，没事的，就按老师说的这个来做就可以了。不用担心。留底是很正常的。
84784965
09/29 15:03
然后我们公司要办理注销，请问账上还有待抵扣进项税可以吗？
宋生老师
09/29 15:04
你好，不可以的，要处理之后才能注销
84784965
09/29 15:05
怎么处理呢老师？
宋生老师
09/29 15:06
你好，你做进项税转出就可以了。
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