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问题已解决
老师11它是不是记错了，不属于质保金吧。一直挂在账上.
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这里摘要写得很清楚，是保证金，你可以咨询下这家店铺，如果申请退还保证金，退还后就可以将账面清理
2024 09/29 10:16
84784976 
2024 09/29 10:26
我看原始单据是服务费11
婵老师 
2024 09/29 10:29
都已经开票了，那这个是运输服务费用咯，如果确定是这个，那么需要做账面调整
借：管理费用/销售费用-运输服务费 11
贷：其他应收款
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