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问题已解决
老师，想问下这笔业务是应收账款，现在收到货款和退货的分录有没有错？不太确定退货是记应收账款还是银行存款
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同学你好
你收到钱了
直接
贷主营业务收入负数
贷银行存款正数就可以
09/29 10:48
84784986 
09/29 10:57
应收账款的红字1100改为银行存款的1100吗
84784986
09/29 10:58
月底是不是还得把成本结转回来
朴老师 
09/29 10:58
对的
改成贷银行存款
84784986
09/29 11:09
那这边业务不是只有贷方，没有借方
84784986
09/29 11:10
这边业务=这笔业务
朴老师
09/29 11:15
贷银行存款是正数的贷方
主营业务收入是贷方负数，表示借方
84784986
09/29 11:16
麻烦您帮我写出来看看
朴老师
09/29 11:18
贷主营业务收入负数
贷银行存款正数
或者
借主营业务收入
贷银行存款
84784986
09/29 11:22
不用红字吧
朴老师
09/29 11:23
都可以的
第一个分录用了
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