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问题已解决
老师，您好。请问：我们国内公司使用了新加坡公司的财税咨询服务，我们公司半年支付给新加坡公司一次费用，这个需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？我们国内公司的增值税小规模纳税人。谢谢老师
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您好， 要申报的。税务大厅办理：所属税务机关办理“扣缴税款登记”，需提供 （1）《扣缴税款登记表》（到大厅前台索取填写）； （2）营业执照副本（已办理税务登记的扣缴义务人提供）； 再进行“代扣代缴申报”，需提供 《代扣代缴、代收代缴税款报告表》3份。（到大厅前台索取填写）
09/29 12:31
84784976 
09/29 12:32
代扣代缴增值税的征收率是3%，还是减按1%呢？预提所得税是10%吗 ?
廖君老师 
09/29 12:34
您好，不是的，这是客户的税，服务增值税6%，1%是咱的优惠。预提所得税一般是10%
84784976
09/29 12:35
好的，谢谢老师
廖君老师
09/29 12:35
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784976
09/29 12:37
老师，我们公司已经支付好几笔款项给新加坡公司了，都没有代扣代缴增值税和预提所得税，现在该怎么办呢？
廖君老师
09/29 12:38
您好，这笔款还没有支付，我们把以前的补申报嘛，这个税钱也是新加坡公司的，不是我们交税
84784976
09/29 12:40
比如之前年度有两笔共计10万元，这次还未申报的一笔是3万，您的意思是，这次一次性申报13万元，然后这样子税金一次性缴纳掉，是这样吗？
廖君老师
09/29 12:40
您好，是 的，以前没申报现在补上，等税务查到就麻烦些，查账就问题大了
84784976
09/29 12:41
好的，谢谢老师
廖君老师
09/29 12:42
祝您工作顺利，生活顺意！
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