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我们是物业公司，第三季度应收物业费是5万，实际收到款项是2万，怎么做分录呢？
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借：银行存款
贷：应收账款
没付的挂账上
09/29 16:05
84784980 
09/29 16:10
没收到的怎么做账呢，你这个是收到的分录
刘艳红老师 
09/29 16:13
你前面要做
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84784980
09/29 16:14
应收5万的分录怎么做分录呢？
刘艳红老师
09/29 16:15
借：应收账款5
贷：主营业务收入
应交税费
收到
借：银行存款2
贷：应收账款2
84784980
09/29 16:17
那现在是想先确认收到2万的收入计提税金，怎么做呢
刘艳红老师
09/29 16:19
这个只要确认了收入应要计提税金的，我前面写的分录就有应交税费呀
84784980
09/29 16:29
那5万不确认收入怎么做账呢
刘艳红老师
09/29 16:30
不确认收入不用做账，这个啥也没发生，没法做
84784980
09/29 16:31
那5万不确认收入怎么做账呢，借：应收账款5万
贷：啥呢
刘艳红老师
09/29 16:32
这个不需要做，没法做，又没收到钱，如果收到钱
借：银行存款
贷：预收账款
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