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问题已解决
老师你好，总公司有一个员工转到分公司(非独立核算) 总公司社保和公积金忘记减员了 所以9月份社保和公积金在总公司缴纳 工资在分公司发放(个人社保和公积金已暂扣) 总公司和分公司在不同城市 社保数额有差异 总公司和分公司分录分别怎么做啊
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您好，这个的话，分公司的话，正常计提工资，没有社保，做公司支付就行，然后总公司的话，单独计提社保和公积金，管理费用 贷应付职工薪酬——社保 借 应付职工薪酬——社保 贷 银行存款1
09/29 20:23
84784971 
09/30 12:39
分公司计提含有新员工的工资、计提公司部分社保公积金(不含新员工) 发放工资时 分录包含新员工自己部分的社保公积金
小锁老师 
09/30 12:40
意思是分公司计提？总公司支付？还是啥
84784971
09/30 12:41
9月份分公司发放工资 社保公积金在总公司缴纳
小锁老师
09/30 12:42
那这样的话，等于说总公司承担了一部分分公司的人员待遇？
84784971
09/30 12:44
是的 原本是在总公司 调到分公司后 总公司社保公积金忘记减员了
小锁老师
09/30 12:44
那这样的话，总公司可以挂分公司一个往来，其他应收款
84784971
09/30 12:53
是的 分录怎么写 而且在分公司个人部分的社保合计是2335.72元 总公司承担的个人部分社保是2498.86元
小锁老师
09/30 12:56
您好，这个的话 分公司借 管理费用 2335.72+2498.86=4834.58 贷 其他应付款 4834.58 然后借 其他应付款4834.58 贷 银行存款 总公司 借 其他应收款 2498.86 贷 银行存款
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