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前面这些开户时银行员工测试转的钱金蝶分录上当时没写，他分七次转的， 只需要写两个分录吗，那转七次不用分开写吗

是去年12月开的户，当时忘了写了，只改一个分录就行了吗？报表什么的不用改吧

不影响损益科目，直接做账就行

分录和摘要，这样写可以吗

是的，就是那样做就行

这是小规模的开票，客户很少要发票，偶尔有人要，就开几张 钱是打进个人账户了，就写库存现金了，如果税局查，再把钱拿出来

打印出收款记录做账就行，配合当日的销售日报表

这个分录，以及增值税减免分录，这样写可以吗

在季末才做 借：应交税费_应交增值税_减免税款 贷：营业外收入_减免税额

我把日期改到9.30号，其他没问题了吧

是的，就那样处理就行

9月入职仨人，交的三险社保，10月再发工资， 计提的工资金额对不对，三个人工资7400， 个人负担的社保是%2b上7400还是7400减去891.18？

个人自己承担个人部分，需要从7400扣除

计提9月工资，个人社保 借：管理费用7400 贷：应付职工薪酬-工资6508.82 其他应收款-社保 891.18 是这样的计提吗

比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。 1．按考勤或产量统计表计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500      应交税费——应交个人所得税15 库存现金／银行存款5485 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000       其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷：库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15

没有写个人负担的社保，这个不用计提吗

先搞明白我写的分录，不理解再问哈，所有的分录都是那5个