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客户付了一笔款订货,我做的，借银行存款 贷应收账款。现在货没那么多，退了一部分款，这个分录怎么做？
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借应收账款、贷、银行存款。
09/30 10:34
84785007 
09/30 10:35
应收账款，金额记在借方还是贷方负数
郭老师 
09/30 10:36
你好，借方正数就可以的
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老师，客户订货款已付，我们现在没有货，已经让供应商生产货，这种怎么做分录
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老师好，比如我公司收到10万元，其中5万元确认收入，计入应收账款，另外5万元是客户多付过来的当成应收，然后下次客户就会少付一部分款项，请问这个分录我要怎么做可以借：银行存款100000贷预收账款5万，贷应收账款5万吗
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老师！材料款已付，货未到， 借：应收账款
贷：银行存款
材料入库时
借：原材料 贷：应收账款 这样做分录可以吗
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我们做咨询服务的，前两个月的事，给客户开了10000元的票，客户付了20000元，我直接把这20000已确认为应收账款减少，后来又把这10000退给客户了，该怎么做分录
当时分录 借：应收账款10000 贷：主营业务收入 应交税费
收到客户款时 借：银行存款20000 贷：应收账款20000 因为后来退回客户多付的10000，所以这时就多确认了应收账款减少的10000
我可不可以直接做下面的分录减少这多确认的应收账款 借：应收账款10000 贷银行存款10000
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借：应收账款、贷：主营业务成本 /退货的时候退一部分钱怎么做分录呢
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