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问题已解决
老师，我们是电商公司，平台提现的钱走的是其他货币资金科目，请问，这个科目在科目余额表里余额在贷方是什么意思？
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同学，你好
代表负数，是短缺的意思，就是没有这么多提现的钱
09/30 10:43
84785023 
09/30 10:48
但是银行账户里到账了这么多，就是科目余额表里是贷方
小菲老师 
09/30 10:48
同学，你好
那你之前平台收入，你做了其他货币资金这个科目吗
84785023
09/30 10:50
一直走的是其他货币资金这个科目，我看做账是这样的，平台提现：借银行存款 贷：其他货币资金
小菲老师
09/30 10:53
同学，你好
确认收入的分录有吗？
84785023
09/30 10:55
没有确认收入的分录
84785023
09/30 10:55
提现就需要确认收入吗
小菲老师
09/30 10:59
同学，你好
不是，在你出售货物的时候，就要确认收入
84785023
09/30 11:00
电商也这样吗？平台卖货发货我们会计跟进不到，所以我想按提现确认收入
小菲老师
09/30 11:01
同学，你好
那也可以的
84785023
09/30 11:05
嗯嗯，那我理解了，他这是提现了，没有确认收入
84785023
09/30 11:07
老师，我们是小规模，7月份平台提现了516.6万。如果都确认了收入，对小规模有什么影响吗？
小菲老师
09/30 11:09
同学，你好
有，516.6万，超过500万了，要变成一般纳税人了
84785023
09/30 11:12
那我可以少确认收入吗
84785023
09/30 11:13
老师，不是连续12个月超过500万，那个变成一般人，是我政策理解错了？我也不清楚
小菲老师
09/30 11:15
同学，你好
不是连续12个月超过500万，那个变成一般人
是这个政策
你现在想按提现确认收入，那不就一下子超过500万了吗
84785023
09/30 11:16
好的，谢谢老师指导，我再去问问其他会计，看看别的电商公司咋弄得。
小菲老师
09/30 11:16
同学，你好
嗯嗯，好的
84785023
09/30 11:16
老师，我不按提现确认收入，还有其他方法吗？
小菲老师
09/30 11:17
同学，你好
一般是在平台出售的时候，就要确认收入的
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