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老师请问建筑公司要开专票机械租赁费194700元，增值税和其他税税额各是多少啊，劳务费普票税率是多少，租赁费税率是多少
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你好，你是一般纳税人还是小规模？
09/30 11:02
84785035 
09/30 11:02
一般纳税人
宋生老师 
09/30 11:03
你好，一般纳税人的话，机械租赁不带人是13%，带人是9%。
劳务的话可以按6%。
84785035
09/30 11:04
带人是啥意思
84785035
09/30 11:04
老师这这两个各税种计算公式能发下吗
宋生老师
09/30 11:06
你好，就是你的机械，比如说挖机，你是带了这个操作员的。就是9%，如果你不带操作员的就是13%。
84785035
09/30 11:07
计算公式能发下吗
84785035
09/30 11:07
普票和专票计算公式都一样吗
宋生老师
09/30 11:09
你好，是的，这个都是一样的。
就是你的不含税收入乘以上面说的税率就可以了。
84785035
09/30 11:10
附加税，所得税公式呢
84785035
09/30 11:12
我这边建筑公司实际发生机械费30万，对方要分开开一点普票劳务费能开吗
宋生老师
09/30 11:12
你好，附加税的话是按照进项与销项的差额。你如果是小微企业可以按照增值税的6%来收。
所得税的话是看利润的，光说这个金额没有什么意义。因为他要减去成本费用这些。
84785035
09/30 11:14
老师，麻烦回答下后面这个问题
宋生老师
09/30 11:17
你好你的意思是说机械费用劳务费来替代吗？
84785035
09/30 11:19
就是有个公司替我们公司中标了，然后实际发生30万机械费，但是他要开十几万机械费专票和十几万劳务费普票，这样行吗
宋生老师
09/30 11:20
你好，严格来说是不可以，但是实操中一般问题不大。
84785035
09/30 11:26
一般纳税人普票只能做成本吧
宋生老师
09/30 11:30
你好，是的，普通发票只能做成本费用。
84785035
09/30 11:32
我看了之前会计开票劳务费怎么都是按照3%开的啊
宋生老师
09/30 11:42
你好，这个要看他是开的什么业务，看他的品名是开的什么？
84785035
09/30 11:45
这个品名开出来，税率会自动出来吗
宋生老师
09/30 11:48
你好，这个正常是自己选的。
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