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问题已解决
老师你好，客户多付钱了，也不要怎么做账务处理，我们多付钱了，供应商不退怎么做账务处理
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同学，你好
转到营业外收入和营业外支出
09/30 12:25
84784997 
09/30 12:28
借和贷\'是什么
小菲老师 
09/30 12:28
同学，你好
借：应付账款
贷：营业外收入
借：营业外支出
贷：应收账款
84784997
09/30 12:31
是上个月的，我做应收账款贷方，现在怎么冲
小菲老师
09/30 12:31
同学，你好
借：应收账款
贷：营业外收入
84784997
09/30 12:33
客户不是应收账款吗，我上个月做应收账款贷方，这个月客户不要了，我怎么做
小菲老师
09/30 12:34
同学，你好
那你放在了贷方，现在冲就是放在借方
84784997
09/30 12:35
在应收账款贷的
84784997
09/30 12:36
你前面回答是反的吗
小菲老师
09/30 12:38
同学，你好
我第一次的回答是按照正常情况回答的，应收余额一般在借方
借：营业外支出
贷：应收账款
第二次回答，是根据你的表述，我做应收账款贷方
借：应收账款
贷：营业外收入
84784997
09/30 12:45
是这样的上个月销售款多收了190.3元，\'我做应收账款贷方，这个月又销售要冲190元，3元不要了，借：应收账款，贷：主营业务收入，这190和3元我怎么处理
小菲老师
09/30 12:47
上个月销售款
借：应收账款 190.3
贷：主营业务收入 190.3
这个月又销售要冲190元
借：应收账款 -190
贷：主营业务收入 -190
差额0.3
借：应收账款 -0.3
借：营业外支出 0.3
84784997
09/30 12:47
老师我怎么做
84784997
09/30 12:51
多收了3元
84784997
09/30 12:51
不是少收
84784997
09/30 12:52
上个月做做应收账款贷方了
小菲老师
09/30 12:53
同学，你好
这么做
借：应收账款 -0.3
借：营业外支出 0.3
84784997
09/30 12:55
多收钱不是营业外收入吗
84784997
09/30 12:56
怎么冲营业外支出？
小菲老师
09/30 12:56
借：应收账款，贷：主营业务收入
你这个分录不是多收钱了，你这个分录是多做收入了，你确定一下
你说你多收钱了，那没有看的银行存款的分录
84784997
09/30 13:01
上个月销售1000元，客户回款1190.3，我做借：应收账款1190.3贷：主营业务收入1000。这个月又销售1000元，3元不给客户计算了，就冲190，其他挂账
84784997
09/30 13:02
190.3就在应收账款贷方了，\'这个月怎么处理
小菲老师
09/30 13:04
你现在是不是应收账款借方挂着0.3？？？
84784997
09/30 13:05
可以发图片吗
小菲老师
09/30 13:06
190.3就在应收账款贷方了，这个月怎么处理
那你现在是应收账款贷方挂了190.3，你要冲销的分录就是这个
借：应收账款 190.3
贷：营业外收入 190.3
但是你不是说190，你冲了吗，怎么还有金额
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