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问题已解决
老师，我们是制造业公司，买回来了原材料，未开发票，但已付款，怎么做分录
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暂估入库
借；原材料
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
原材料（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
09/30 14:06
84785015 
09/30 14:19
不开票呢
84785015
09/30 14:20
是不是每次买配件和原材料都需要做两笔分录，不开票的话
家权老师 
09/30 14:24
不开票直接计入原材料，不需要暂估
84785015
09/30 14:24
分录怎么做
家权老师
09/30 14:25
借；原材料
贷：应付账款-供应商
支付货款
借：应付账款—供应商
贷：银行存款
84785015
09/30 14:29
好，知道了，谢谢老师
家权老师
09/30 14:29
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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