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收到客户发票：31332.48元，付款时付少了10元，付款金额：31322.48元，现在客户让把少付的10元补上,会计让更正凭证，这样做对吗？银行付款10元怎么做？
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您好，这个的话，计入成本是对的，相当于先冲销，做了一个正确的主营业务成本金额
2024 09/30 14:31
84785031 
2024 09/30 14:33
我想说更正之前做错的这份凭证这样做对吗？
小锁老师 
2024 09/30 14:33
对，这个分录是没错的
84785031
2024 09/30 14:33
那付款给发票单位呢？怎么做
84785031
2024 09/30 14:35
因为是去年的发票的款项，现在更正后付款怎么做凭证？
小锁老师
2024 09/30 14:36
你支付的话 借 应付账款 贷 银行存款，这个的
84785031
2024 09/30 14:37
但是为什么会计说做营业外支出？
小锁老师
2024 09/30 14:38
啊？为啥要借营业外支出，这个没有道理啊，您好
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