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我们是项目管理公司，收到38万的居间咨询服务费，开具的事普通发票 我们应该怎么入账
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你好，你这个借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税就可以了。
09/30 15:33
84784952 
09/30 15:34
我们是小规模开的普票
宋生老师 
09/30 15:35
你好，可以的，这个凭证。就这样子做。
84784952
09/30 15:37
小规模也单独计算税吗 我记得有一种普票是直接价税合计的 那是什么情况
宋生老师
09/30 15:37
你好你如果没有达到起征点，你可以按你说的做。
84784952
09/30 15:39
如果这38万分两次开 一次30万 一次8万 这种是怎么做账
宋生老师
09/30 15:41
你好，这个其实也是一样的，你先正常计提，然后后面如果不用交税的话，再转入到营业外收入。
84784952
09/30 15:57
我们九月一共有两笔收入就是38万，分别是20万18万分开打的，公司开票员是开了30万的普票 这是新公司 之前也没有业务 这种应该怎么做分录呢
宋生老师
09/30 16:02
你好，剩下的8万不开吗？剩下的8万要确认收入吗？
84784952
09/30 16:04
剩下的下个月开 不是季不超30不交税吗
宋生老师
09/30 16:09
你好，操作是可以的。不超过30万确实是可以免税。
84784952
09/30 16:11
那怎么做分录呢
宋生老师
09/30 16:12
你好，借，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
然后下个月确认不用交税的时候，借，应交税费，应交增值税贷，营业外收入税收减免。
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