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老师我们企业筹建前的办证费用33万我借长期待摊费用贷银行存款，我这个月开始分摊，我们筹建期的一切费用我都记开办费了，那这个办证费我分摊是借管理费用开办费，还是管理费用办证费
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你好，建议你直接计入管理费用办证费。
2024 09/30 15:35
84784972 
2024 09/30 16:17
老师我出报表，银行存款49173.17库存现金-3159其他货币资金-10182那我货币资金这里写35832.17这样做对吗
宋生老师 
2024 09/30 16:20
你好，你的现金还有负数的吗？
宋生老师
2024 09/30 16:20
计算过程倒是没有什么问题。
84784972
2024 09/30 16:28
是的，应为老板没有在现金，货币资金这里打钱，所以这两个科目的余额在贷方
宋生老师
2024 09/30 16:29
你好，你如果觉得没问题，算法是这样算，只是一般的正常情况下不会出现这种情况。
84784972
2024 09/30 16:31
好的，明白了
宋生老师
2024 09/30 16:33
你好，不用客气的了。
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