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问题已解决
老师你好，我把进项和销项的非金属制品后面粘贴复制错了，有什么风险呀
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您好，能把这里拍给我看下吗，不太明白
09/30 22:05
84785035 
09/30 22:06
把非金属制品后面复制粘贴错了
刘艳红老师 
09/30 22:07
这个重开就可以了，这张红冲
84785035
09/30 22:07
砖复制成龙骨了，都是非金属制品大类
刘艳红老师
09/30 22:07
重开吧，这个重开就可以
84785035
09/30 22:09
但是是7月份的发票，对方已经抵扣了
刘艳红老师
09/30 22:12
对方没有退回来，说明这个问题不大
没事
84785035
09/30 22:13
对方是没有退回来，但是我自己整错了，进项和销项不匹配了
刘艳红老师
09/30 22:15
那你要对方开红字信息票，你红冲就可以
84785035
09/30 22:18
那需不需要多交税呀？
刘艳红老师
09/30 22:22
不用呀，一正一负的，又不影响的
84785035
09/30 22:24
主要这是7月份收到的发票，我在抖音上看的建筑公司问题不大
84785035
09/30 22:25
对方7月份给我开的进项不对，需要我去红冲进项，对对方当月的税率有没有影响呀
刘艳红老师
09/30 22:34
你现在一正一负，并没有影响
84785035
09/30 22:41
对方需要把给我的进项红冲了，对方有影响吗？两个公司办税人都是都是我
刘艳红老师
09/30 23:34
你不是还要开正数吗，这个不影响的
84785035
09/30 23:55
抵扣方应该进项税额转出，需不需要缴纳滞纳金呢？因为7月份就已经抵扣了
刘艳红老师
10/01 09:25
不用哦，你现在不是又开了一张正数吗，这个不影响的
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