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问题已解决
员工聚餐 分录：借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款-xxx 这两笔分录可以写在一张记账凭证上么，如果不可以的话，分开两张凭证，那原始凭证改怎么粘贴，只有一张电子发票
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可以记载在一张记账凭证上面
科目表达的意思是个人垫付了聚餐的费用，后期需要支付给其他应付款的这个个人
2024 10/01 15:43
84784989 
2024 10/01 15:45
借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款-xxx 那就直接按照这个顺序写可以么
84784989
2024 10/01 15:45
借贷 借贷
钟存老师 
2024 10/01 15:50
嗯嗯
目前的写法没有问题
看着也好看
84784989
2024 10/01 15:52
好的好的 谢谢老师
84784989
2024 10/01 15:53
那合计就是原价 因为已经冲掉了对吧
钟存老师
2024 10/01 15:55
合计是借方加借方
贷方加贷方
也就是凭证合计行是双倍金额
84784989
2024 10/01 15:59
双倍金额不就跟发票金额不一样了么 这样不会有问题吗
钟存老师
2024 10/01 16:00
不会的
合计行只是核对数据用的
只要等于上面各行次合计就行
84784989
2024 10/01 16:04
嗷嗷 懂了 记账凭证的合计只是核对数据的 ，特殊情况下并不是实际发生额 这样也是允许的对么
钟存老师
2024 10/01 16:05
嗯嗯
是的
合计数主要是看借贷是否相等
没有其他会计上的意义
84784989
2024 10/01 16:28
员工聚餐是一定要过应付职工薪酬科目的么老师
钟存老师
2024 10/01 16:31
属于为职工发生的费用，可以过这个科目
但是
如果是年会聚餐的话，可以走会议费
不需要过 应付职工薪酬
84784989
2024 10/01 16:34
好的好的 谢谢
钟存老师
2024 10/01 16:35
不客气
祝您国庆快乐
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