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问题已解决
你好老师，小规模纳税人申报表的减免税明细表怎么填？以前是主表是直接带出来。
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您好，把减免的填在上面就可以，你现在是哪里不会填了
10/02 16:21
刘艳红老师 
10/02 16:21
现在新版的都是自动填的，不用手动填呀
84784998 
10/02 16:24
你好，带不出来增值税全是0
刘艳红老师
10/02 16:26
那申报的税额是对的吗，我昨天申报，都是自动带出来的，都没有填表
84784998
10/02 16:28
报表里面的收入也没有
刘艳红老师
10/02 16:29
你们是新版的电子税务局吗
84784998
10/02 16:31
你好老师，减免明细表本期发生额和本期实际抵减税额是按不含税收入的3%，2%哪个填写？
刘艳红老师
10/02 16:34
你现在开的是专票还是普票，有没有超过30W
84784998
10/02 16:35
就是新版的
刘艳红老师
10/02 16:35
你现在开票有没有超过30W,有没有开专票
84784998
10/02 16:38
开票116410元，没有专票
84784998
10/02 16:39
不含税的收入775257.43按百分之一开的
84784998
10/02 16:40
不含税的收入是115257.43元
刘艳红老师
10/02 16:42
那就不用填减免表呀，直接填主表就可以了
84784998
10/02 16:52
这样显示申报比对不通过，
刘艳红老师
10/02 16:53
填在主表的第10行，点申报就可以了
刘艳红老师
10/02 16:53
你强行申报就可以了
84784998
10/02 16:57
减免税本期发生额比对，提示类，本期填写适用3减1政策的本期发生额小于开具1%征收率增值税发票不含税金额115257.43的2%，请确认填写是否正确。这是不通过的原因？
刘艳红老师
10/02 17:00
点强行申报，新系统就是这样
84784998
10/02 17:01
好的，谢谢老师
刘艳红老师
10/02 17:03
不客气，很高兴帮你
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