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7-9月企业所得税这个月做帐先计提就可
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您好，是的，下个月做支付的分录
2024 10/02 18:06
84784948 
2024 10/02 18:07
是不是10月份报税的时候给交上
刘艳红老师 
2024 10/02 18:09
是的， 10月申报了就交了
84784948
2024 10/02 18:12
我之前有一张进项税额没抵扣，这个月才认证3911.45，我做了分录一直余额在
84784948
2024 10/02 18:12
1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）52090.38；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）52090.38。
2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）52606.75；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）52606.75
刘艳红老师
2024 10/02 18:13
这个认证了冲掉就可以了
84784948
2024 10/02 18:13
我按这个分录做的，这个是总的进项和销项，冲完没留抵，但是我不知道怎么一直有余额
刘艳红老师
2024 10/02 18:14
如果前面都冲没有了，还有余额，你先查下前面的账，看如里有问题，查不到原因，再调账
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