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问题已解决
老师我上个月发票异常进项税额做转出，然后又解除异常了，然后这个月上月缴费的要退税，还有一部分是要留底税额，会计分录该怎么做
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您好，这个的话，是转出后，再留底吗，还是什么
2024 10/02 21:53
84784968 
2024 10/02 21:55
之前叫我转出，然后我税交了又不用转了，但是当月的税款已经交了，所以交的部分要退税，然后多出的留底
84784968
2024 10/02 21:55
留底的下个月可以抵扣
小锁老师 
2024 10/02 21:56
这个的话 借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税进项税额转出，这个的
84784968
2024 10/02 21:57
就是退回的税款这样做对吗
84784968
2024 10/02 21:57
那留底的部分怎么做
小锁老师
2024 10/02 21:59
对，这个理解是没错的
84784968
2024 10/02 22:00
那留底的那些税款怎么做
小锁老师
2024 10/02 22:02
留底的话 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 未交增值税
84784968
2024 10/02 22:02
好的谢谢老师
小锁老师
2024 10/02 22:04
不客气的早点休息
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