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老师，我公司收物业费里面的卫生费，放在往来款其他应付款科目，支出垃圾清运费等卫生费的时候，可以从往来款里面直接支出吗？
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可以的，可以这么做的
10/03 09:14
84785014 
10/03 09:46
老师，我们之前一直是这么做账的，新来的财务经理说要收支两条线，不能从往来款里面支，我就不知道要怎么做账了
郭老师 
10/03 09:49
你的意思是代收代付的吗？
84785014
10/03 10:21
不是代收代付，我们提供物业服务收取物业费卫生费，物业费放收入，卫生费放往来款，找公司或个人清理垃圾等，作支出，这个支出的卫生费从成本里支出还是直接从往来款卫生费里支出？
郭老师
10/03 10:22
卫生费你收到的时候借银行存款贷其他应付款，然后你的意思是支付的时候怎么做账务处理，是这个意思吗？
84785014
10/03 10:35
对的老师
郭老师
10/03 10:36
借其他应付款，贷主营业务收入、应交税费，
借主营主营业务成本，贷银行存款
84785014
10/03 10:41
哦哦，就是把收到的卫生费转收入是吧？
郭老师
10/03 10:41
对的是的，是这么做的。
84785014
10/03 10:42
之前年度的没转收入，是不是也做一笔以前年度卫生费转收入的分录，如果做的话，分录怎么做呢
郭老师
10/03 10:52
可以的，还是按照我上面的来，直接做到今年。
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