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问题已解决
老师，记账公司今年一季度在科目余额表，资产负债表上挂着数据，贷方，二季度的未交增值税，我7月做分录平掉了，一季度还挂了6000多，但实际银行扣款了，怎么办， 平掉有风险吗
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你是银行支付的时候做少了吗？你再补上就可以的。
10/03 09:40
84784966 
10/03 09:41
估计老板没给记账公司银行回单，他们扣款后，没做分录
84784966
10/03 09:41
银行回单有
郭老师 
10/03 09:48
补上就可以的，没有风险。
84784966
10/03 09:53
好的，多谢
郭老师
10/03 09:55
不用客气，工作愉快
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