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问题已解决
核对了好几遍还是一样
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你好
核对什么业务的。
10/03 12:35
84784947 
10/03 12:36
跟前会计交接过来了科目余额表 填在财务软件上的期初设置 一直不平
84784947
10/03 12:37
期末余额填在期初余额这个对吧
郭老师 
10/03 12:38
他交接过来的是平衡的吗？
84784947
10/03 12:39
我刚学做账平不平我还不知道
84784947
10/03 12:40
是不是没填本年累计
郭老师
10/03 12:46
把你填写的截图发过来
84784947
10/03 12:52
你看一下
84784947
10/03 12:52
也不知道咋回事
84784947
10/03 12:53
实在是搞不懂了
郭老师
10/03 12:57
利润分配，未分配利润改成负数，
固定资产累计折旧是不是没有录入？
84784947
10/03 13:03
怎么改呀
郭老师
10/03 13:03
把这个贷方改成贷方负数
84784947
10/03 13:04
固定资产累计折旧也写了
郭老师
10/03 13:04
你好
没有给我截图呀。
84784947
10/03 13:08
不太懂你的意思
郭老师
10/03 13:18
把利润分配未分配利润改成负数就可以了。你贷方写的是正数，不是吗？我让你前面加上一个符号-
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