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问题已解决
老师公司2023年和今年的加油发票纳税人识别码填错了，对方给重新开具发票，您给我看看凭证做的对不对
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以前年度损溢调整的那个删除
其他的就可以
2024 10/03 20:16
84784980 
2024 10/03 20:18
老师去年的发票不需要损益调整科目吗
84784980
2024 10/03 20:19
这笔业务
郭老师 
2024 10/03 20:30
你已经冲了销售费用负数了
就不要以前年度损益调整了
两种做法借销售费用负数贷其他应付款负数
借销售费用
贷其他应付款
还有一种
借其他应付款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他应付款
二选一
84784980
2024 10/03 21:03
这样对吗
郭老师
2024 10/03 21:13
你好对的
是这么做的
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