问题已解决
公司是小规模纳税人,9月份的一份工程合同金额30万,分了两次开票9月份开了一张20万普票,10月份开了一张10万普票,10月3日确认合同收入30万,怎么做账!
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9月份借应收账款贷工程结算
应交税费,应交增值税。20/1.01*1%
10月份借工程结算20
应收账款或者银行存款19
贷主营业务收入30/1.01
应交税费,应交增值税30/1.01*1%
2024 10/04 08:17
公司是小规模纳税人,9月份的一份工程合同金额30万,分了两次开票9月份开了一张20万普票,10月份开了一张10万普票,10月3日确认合同收入30万,怎么做账!