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老师，我接手公司这盘账，发现应付职工薪酬薪酬贷方余额-3500 应付职工薪酬-工资贷方余额14000. 怎么平账呢，实在找不到原因。
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借应付职工薪酬工资，14000
借管理费用工资负数14000
3500的那个是哪一个明细。
2024 10/04 15:52
84784962 
2024 10/04 16:16
3500的明细是社保费
郭老师 
2024 10/04 16:17
借管理费用社保，
贷应付职工薪酬社保3500
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