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老师、这个利润表所得税费用填列是填2季度所得税没计提没结转的数字吗
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同学，你好
是填损益结转之后的数字
10/04 16:42
84785036 
10/04 16:44
那结转完上个季度的就是负的净利润了、这个月是不是就不用交税、什么时候净利润是正数在交税呀
84785036
10/04 16:54
没结转3季度所得税时利润总额是正数、我算出了这个季度的所得税、这个季度的我也结转了也一起填在那栏次里吧
小菲老师 
10/04 17:22
同学，你好
负的话，就不用缴纳所得税了
84785036
10/04 17:46
那这个月填报企业所得税报表也带出数据了、也报税了
小菲老师
10/04 17:49
同学，你好
你带出来的企业所得税申报表的数值，和你自己的利润表一致吗
84785036
10/04 19:14
我把二季度和三季度的一起结转填入利润表了、所得税表缴纳的也是三季度的稅
小菲老师
10/04 19:15
同学，你好
数据一致吗？
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