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老师，收入分录，借应收账款-某公司14738.07贷主营业主收入13042.54，贷销项税1695.53。 这是往年分录，后发现，应收账款不是14738.07，也不是一个公司的收入，实际应收账款金额是三个公司的，金额也比14738.07大。但主营业务收入和税金金额都没有错。我怎么在不红冲主营业务收入和税金的情况，调整应收账款金额
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应收账款不是这些的话应该是多少？
2024 10/04 18:31
84784989 
2024 10/04 18:34
22658.07，而且之前应收账款14738.07金额是一个公司金额，和实际22658.07的应收账款不一个公司，22658.07是好几个公司的金额
84784989
2024 10/04 18:35
这样做就会不平
郭老师 
2024 10/04 18:36
借应收账款
贷预收账款
补这个
84784989
2024 10/04 18:36
预收账款是谁的金额？
郭老师
2024 10/04 18:37
应收账款的金额。他的金额是22658.07-14738.07。
84784989
2024 10/04 19:15
老师您说的我没有明白
84784989
2024 10/04 19:15
预收账款二级是谁？
郭老师
2024 10/04 19:17
我不知道谁
你没说是谁的
你代替谁收取的
你的收入都对
不就是预收账款
84784989
2024 10/04 19:22
上面的分录是当时做错的分录，应收账款就不是这个上海。我调整是下面的分录，应收账款金额正确的是ABC这三家的，我把错误的上海这家给红充了，然后就不平，应该怎么冲分录？
郭老师
2024 10/04 19:24
那你的收入是不是少做了？正确的收入？是2265 8.07你做了1473 8.07是吧
不是的话应收账款对应的贷方是啥
很简单的应收账款，上海附属1473 8.07
贷主营业务收入负数
应交税费负数
红冲，然后再做正确的借应收账款三个公司合计起来2265 8.07
贷主营业务收入，
应交税费
84784989
2024 10/04 19:26
主营业主收入和销项税金金额都没有错，就应收账款金额错了。
84784989
2024 10/04 19:26
实际的应收金额比错误的应收金额多
郭老师
2024 10/04 19:27
那你还没有回复我来不是的话，应收账款对应的贷方是什么？
关键现在是红冲错误的之后，应收账款变大了，对应的贷方是啥？借应收账款，贷，不是收入是哪一个
郭老师
2024 10/04 19:27
这三个企业欠你的货款吗？
84784989
2024 10/04 19:27
只是之前别人做的帐，意思是往来错了，收入和税金都没有错，那个应收账款就是凑出来的
郭老师
2024 10/04 19:28
那你先说一下他的收入是多少，然后他帐上做了多少的收入
你现在很确定他的收入没有错，那我想问一下正确的收入是多少？这三个企业欠你的是货款吗？一个都不要落下的回复，可以不
你少回复了一个，我就判断不准确。
84784989
2024 10/04 19:33
具体就是这样的，上面是当时的分录，就应收账款的往来错了
郭老师
2024 10/04 19:39
最后一行贷方应收账款上海金额填写22658.07
这个余额不对
收入少做了
收入没有少做
那就去查原因查不到转营业外收入
84784989
2024 10/04 19:42
上海这家公司就没有他的开票信息，也就是说，应收账款上海就得给他冲掉，就没有他的事
郭老师
2024 10/04 19:43
同学，上海浙江没有开票信息，正确的收入是22658.07，可是你做的收入才是14738.07这怎么能对应？
你收入这是明显手作了，你去查之前的吧，不是收入所做的就是之前的应收账款还是不对
从你提供的这些信息里面，我们也看不出来做那个科目
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