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问题已解决
老师我想给更正23年的年报，是先更正财务报表还是先更正年报呢，新版电子税务局跟以前不一样了
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你们申报有顺序要求吗？
我们这边没有要求
要修改哪一个，修改哪一个就可以
不关联
10/05 14:01
84785032 
10/05 14:04
老师你看
郭老师 
10/05 14:05
那你看一下，你修改了之后和你所得税是不是不一样？
如果是的话，你的所得税和利润表都要修改吗？修改的话，先作废年报，然后再去修改财务报表，然后再去申报年报。
84785032
10/05 14:06
作废年报在哪里作废老师
郭老师
10/05 14:08
地方特色】-【特色办税】-【往期更正申报】模块进行操作
84785032
10/05 14:16
老师，在哪里查看之前申报过的报表
郭老师
10/05 14:18
登录电子税务局后，在首页点击【我要查询】—【一户式查询】—【申报信息查询】，即可进入对应的查询界面。设置查询条件后，点击【查询】，选择需要查看或导出的申报表，点击进入即可查看详情
84785032
10/05 14:22
这里面好像没有财务报表老师，从哪里查看以前申报的财务报表
郭老师
10/05 14:25
登录电子税务局后，点击“我要查询”下的“一户式查询”，然后选择“财务报表申报信息查询”，输入查询条件（如报表所属期或录入日期）进行精准查询
84785032
10/05 14:52
老师，我想更正今年的财务报表，利润不超过多少变动幅度不会被稽查呢
郭老师
10/05 14:55
你好，变动一般在20%以内。
84785032
10/05 15:27
老师，应收应付变动大是不是没什么事儿，只要利润变动不会超过20%就可以
郭老师
10/05 15:28
你好可以的
实际业务的就行
84785032
10/05 15:38
老师，我还有个问题，就是我们是酒店行业，1.携程回过的款我都计入其他货币资金了这样可以吗，2.我发现上个会计没有确认未开票收入，导致其他货币资金成为负数，我这个季度打算申报一点未开票收入，也就是借其他货币资金 贷主营业务收入， 这样可以吗，
郭老师
10/05 15:39
你好，携程收到了钱，你们单位还没有收到的情况下，做其他货币资金。然后，你收回来了之后，再重启的货币资金。那现在做无票收入。
84785032
10/05 15:43
老师，携程给开的服务费发票我直接冲其他货币资金可以吗
84785032
10/05 15:44
借:管理费用 贷应付账款-携程 借:应付账款-携程 贷:其他货币资金
郭老师
10/05 15:50
你好可以的可以的
84785032
10/05 17:11
老师在哪里可以更正之前的企业所得税报表
郭老师
10/05 17:12
地方特色】-【特色办税】-【往期更正申报】模块进行操作
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