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问题已解决
我们家劳务公司从四月份到现在没有做过账 现在需要我从头理账，但是我没有头绪，也不知道怎么做 马上要报税了，我真的非常着急，我该怎么办呀？我没有任何实操经验
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首先找到齐全的原始凭证，然后补账务处理，他第2季度怎么做的？
四月份没有做帐，可是他的第二季度怎么生活的全部都是零吗？没有开发票吗？
10/05 15:34
84784958 
10/05 15:40
他第二季度全做的零申报
郭老师 
10/05 15:40
那你就接着之前的来做，从7月份开始把之前的补上。
郭老师
10/05 15:40
找到原始凭证，看一下具体的什么业务
补做账务处理
84784958
10/05 15:40
业务是从7月份开始多起来的，四月份基本没有业务
84784958
10/05 15:41
他之前什么都没有账都没有建 现在就是一团乱
郭老师
10/05 15:42
那就是所有的期初年初都是零，然后从7月份开始做账务处理。
郭老师
10/05 15:42
你没有实操，你会做账吧？只要会做，你能做了。
84784958
10/05 15:44
没有做过账[皱眉]
郭老师
10/05 15:45
基础有吗
你看下能做了吧
郭老师
10/05 15:50
做不了说业务
我们给你写
还有你是软件做帐的吗
84784958
10/05 15:53
只考了证，没有基础，啥都不知道 我们刚买了一起财税或一起代账，还没有确定用哪个，但是已经买了
郭老师
10/05 15:54
你说业务吧，先写业务。
84784958
10/05 15:55
我们基本没有进项票 是不是只能用工资去抵
郭老师
10/05 15:57
如果你是销售货物的，你得有购入的，
没有发票正常做账就行，但是抵扣不了所得税，
汇算清缴调增
工资该做多少还是做多少
84784958
10/05 15:57
所有的都是 人家找我们签劳务分包 然后有两种方式 一种是走新疆的农民工专户用新薪通代发 一种是走我们的基本账户代发工资
然后劳务费对方公司给我们打过来
郭老师
10/05 15:58
都是和你们单位签订的劳动合同是吗？个人如果是的话，你们单位来代扣代缴个税。
84784958
10/05 15:59
就只有这一个业务，然后其他的就是办公室的电脑和桌子的一些办公费用 还有几张出去团建的餐饮费
84784958
10/05 15:59
签订的是劳务合同
84784958
10/05 16:00
但是工人的个税都是我们代扣代缴的，大部分的时候是做的零申报
郭老师
10/05 16:04
电脑借固定资产贷银行存款
桌子，借管理费用办公费贷银行存款
团建
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款
劳务合同得需要个人给你们开发票了
才能抵扣所得税
借银行存款，应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借主营业务成本劳务费
贷银行存款，应收账款
84784958
10/05 16:05
但是我没有个人给开的发票 那些工人也不会给我们开
郭老师
10/05 16:09
没有发票正常做帐，但是不允许抵扣所得税
84784958
10/05 16:11
好的 谢谢老师
郭老师
10/05 16:14
不用客气
国庆节快乐
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