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问题已解决
老师，我们公司从1月份到9月份的工资，只计提，没有实际发放，公司现在要做股权变更，这个未发放的工资已经计入当期的费用抵扣了，SJ让我们把我已计提的工资部分调帐调出来，这个应该怎么处理？分录应该怎么写？有那些注意事项哈？
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借应付职工薪酬工资，借管理费用，工资负数
需要红冲
10/06 09:16
84784970 
10/06 09:19
老师，这种情况摘要咋写呢？
郭老师 
10/06 09:19
红冲某某月份计提的工资。
84784970
10/06 09:29
老师，这个操作算正常吗？会不会引起什么风险？
郭老师
10/06 09:35
你好，你不横冲一直挂账才有风险，实际也不需要支付了不是？
84784970
10/06 09:55
是的，老板说不发了，红冲这个问题就算解决了吗？还需不需要其他操作？
郭老师
10/06 09:55
对的，是的，没有申报个税吧。如果申报了的话，需要调整。
84784970
10/06 10:04
老师，没有实际发放，个税都是 0申报的
郭老师
10/06 10:08
你好，那就不需要修改其他的了。
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