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问题已解决
老师好！我这里有一张专票是9月份开的，是补开的8月份的，这个在记凭证的时候该怎么去记？
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你好，发票是9月份开具的，就是在9月份做相应凭证分录的
2024 10/06 10:31
84784993 
2024 10/06 10:33
好的，老师总账核对的时候，借贷不平要怎么操作，就是这这里有余额1500元，就是因为这个余额，我不知道该怎么操作
邹老师 
2024 10/06 10:34
你好，是总账和什么核对有1500的差额呢
（如果之后是不同的问题，请分别提问，谢谢配合）
84784993
2024 10/06 10:38
就是主营业务收入发完工资银行存款还剩余1500元，我在看总账核对页面的时候，借贷出现不平
84784993
2024 10/06 10:38
核对总账的时候，借贷不平
84784993
2024 10/06 10:39
麻烦老师帮我看看
邹老师
2024 10/06 10:41
你好，有没有哪个科目的发生额 或者 余额是1500呢？
84784993
2024 10/06 10:42
有，现在银行余额是1500元，就是不知道这个该怎么录进去
邹老师
2024 10/06 10:44
你好，如果你分录的金额 都是正确的，那就不应当有差额才是的
84784993
2024 10/06 10:45
就是这一笔，余额1500元，
邹老师
2024 10/06 10:47
你好，这三笔分录（不考虑其他分录的话）之后，银行存款余额1500没有问题啊
（你应付职工薪酬，未分配利润，应交税费 有录入正确的金额吗）
84784993
2024 10/06 10:49
我上边就是按照这个录制的，是不是还要加上未分配利润1500元
84784993
2024 10/06 10:50
其他的都正确，错就错在这一笔啦
邹老师
2024 10/06 10:50
你好，从你三笔分录来看
未分配利润=52871.29
应交税费=528.71
应付职工薪酬=—51900
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