00:10:00
问题已解决
老师，进账税额转出，当月8月补了税款，修改的5月份的报表，那是不是6月7月份的报表都要修改？谢谢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，6和7月不用更正的，更正的是哪个月的申报表，数据只改那个月的，其他期间的数据不会同步修改
10/06 11:24
84784952 
10/06 11:52
那税款是8月交的，8月申报表出现了负数多交的税款，那这个负数就不管了吗？
廖君老师 
10/06 11:57
您好，这个流程不对呀，更正申报5月，税款是5月申报表缴的，这还要交滞纳金的，我们是怎么操作在8月缴纳呀
84784952
10/06 13:13
就是税局查账补交的税款，有进项税额转出了，更正的5月的申报表做的转出，税款在补交当月8月缴纳的。
廖君老师
10/06 13:25
哦哦，那不用管8月的负数，我倒觉得我们在8月进项转出就可以，
84784952
10/06 13:31
接手别人的账，听她们说这样操作的目的是少交点滞纳金，有这必要吗？那这个负数我看一直这样延续下来了，没影响吗？谢谢老师
廖君老师
10/06 13:37
您好，更正在8月进项转出合适的，更正了5月在8月才交税款，还没有滞纳金，这是他们想得太好了，咱后天匿名跟税务大厅碎确认一下，我是觉得不太可能的
84784952
10/06 13:40
我看账上滞纳金交了，意思那样做，滞纳金可以少交点，我现在的疑惑是这个期末未交税额是个负数要不要处理，咋处理，我看这个负数已经延续下来两个月了
廖君老师
10/06 13:42
哦哦，那跟我理解的一样，更正5月是肯定要交滞纳金的，我们已经补税了，期末这个负不用管他，我们只要每次申报时，交的税金对就可以了
阅读 137
描述你的问题，直接向老师提问
267
意见反馈
