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7月份取得一张专用发票，金额5000元，税额283.03元，9月已做红冲处理，并进项税额转出283.03元，请问9月份这张发要如何做会计分录
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你好，9月做红冲处理，是进项税额负数，而不是进项税额转出才是的。分录是
借：应付账款等科目
贷：原材料等科目
应交税费—应交增值税（进项税额）
（分录的借贷方，都是正数 金额）
10/06 16:28
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