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之前没有结转成本，后期发现主营业务成本为负数了，怎么调整
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您好，反回去以前的账里面结转
10/07 10:38
84784974 
10/07 10:40
之前的电子账直接转了，我现在可以做分录，借主营业务成本，贷库存商品。给冲掉吗
84784974
10/07 10:42
但是这么做，资产负债表不平
刘艳红老师 
10/07 10:43
你前面没有结账，后面也没法往下做账呀
84784974
10/07 10:45
前面代账公司都结账了。中途结账的，现在发现是负数
刘艳红老师
10/07 10:48
你想办法冲掉这个负数就可以
84784974
10/07 10:49
对，现在就是这个意思。我需要怎么冲才能让资产负债表平。我现在做分录，资产负债表就显示不平
刘艳红老师
10/07 10:50
这个是返回到前面的月份更正
刘艳红老师
10/07 10:51
借：本年利润
贷：库存商品
这样做下
84784974
10/07 10:51
好的，我试试，谢谢老师
刘艳红老师
10/07 10:57
因为你前面结账了，不能再用主营业务成本了
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