00:10:00
问题已解决
9月份应收账款7万，确认收入。 10月份对方打款，我们开发票，这种情况怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你9月份做了什么凭证呢？
2024 10/07 11:46
84784989 
2024 10/07 11:48
9月借：应收账款
贷：主营业务收入
应交增值税
宋生老师 
2024 10/07 11:49
你好，这样子的话你发票重新开，你要重新做一笔上面的帐。然后再同时做上面的不开票负数
等于说你要做2次
宋生老师
2024 10/07 11:49
只是一次是正数，一次是负数。
84784989
2024 10/07 11:51
一正一负 那不等于没做吗
宋生老师
2024 10/07 11:51
你好，是的，因为你9月份已经做过收入了。
84784989
2024 10/07 11:55
那比如说我10月收入一共30万，开票37万，因为其中有7万是上个月的，这样可以正常报税吗？
84784989
2024 10/07 11:55
发票系统的增值税跟财务软件的增值税金额不就不一样了
宋生老师
2024 10/07 11:58
你好，报税是可以正常报的。
但是你上一个月的7万，上一个月有没有申报过？
84784989
2024 10/07 12:06
上个月申报了，无票收入，
宋生老师
2024 10/07 12:09
你好，那你这个月报37万的开票的，然后报7万的负数不开票。
84784989
2024 10/07 12:15
是在电子税务局报7万负数吗
宋生老师
2024 10/07 12:20
你好，是的，就是这样子，但是有的地方你要去上门申报。
阅读 153
描述你的问题，直接向老师提问
777
意见反馈
