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老师:上年的现金账务处理错了出现贷方余额怎么调？
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你好，要看是哪一笔做错了，然后再去更正才行。
10/07 11:49
84784964 
10/07 11:51
是支付工资的
宋生老师 
10/07 11:51
你好你实际是用什么方式支付的工资？
84784964
10/07 11:53
支付是现金，实际现金没有余额了
宋生老师
10/07 11:54
你好，是这样子的Come，因为现金它是比较特殊的，比如工资你工资是10万，你现金只有8万，你是不可能用现金支付10万工资的呀。
84784964
10/07 11:55
是的，就是账务处理错误了，看现在怎么调整
宋生老师
10/07 11:58
你好，这个要调整，就要看当时实际情况是怎么样。
就像刚刚说的，你没有现金，你是不可能用现金付的。那么你是不是真的有付，具体是怎么付的？
84784964
10/07 12:04
实际是老板垫付了，账上没钱做成现金支付了
宋生老师
10/07 12:09
你好，这样子的话你应该计入其他应付款。
你可以现在借现金贷，其他应付款这样子更正一下。
84784964
10/07 12:19
老师:跨年也是这样调吗
宋生老师
10/07 12:19
你好，是的，就是这样子的。
84784964
10/07 12:20
好的，谢谢
宋生老师
10/07 13:15
你好，不用客气的了。
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