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问题已解决
老师，我们公司是生产头盔的，之前我们代客户开发了三副模具，是以我们公司的名义购买的，然后帮他开发头盔卖给他们，现在要把模具开还给他，卖回给他们，之前都没有计提的，如果我们买来是不含税50000 ，卖给他是不含税48000 ，这个分录怎么做呢
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你好，这个是你的固定资产吗？
10/07 14:52
84784968 
10/07 14:53
是的，已入固定资产，没有计提过
郭老师 
10/07 14:54
你之前的折旧可以补上的
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产50000
借银行存款48000
贷固定资产清理48000/1.13
应交税费应交增值税销项48000/1.13*13%
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
84784968
10/07 14:58
那不用管计提可以的吗，因为这模具就是代人家买的，先放我们这里的，给人家加工产品
郭老师
10/07 15:02
你好可以的可以的
84784968
10/07 15:02
老师，还有固定资产清理要设置二级科目吗
郭老师
10/07 15:03
设置不设置都可以的。
84784968
10/07 15:04
好的，谢谢老师
84784968
10/07 15:05
那营业外支出，二级科目写什么呢
郭老师
10/07 15:07
处置固定资产损失。
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